神农架林区工商行政管理局欢迎您! 今天是:设为首页 | 加入收藏

神农架林区工商行政管理局

当前位置: 首页 >> 政务动态 >> 通知公告 >> 正文

神农架林区工商局2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-09-13发布部门:神农架林区工商行政管理局阅读次数:

第一部分:单位概况

1、单位职责

1)贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2)负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查出取缔无照经营的责任。

3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4)承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣 违法案件,负责全区工商系统12315行政执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5)承担查处违法直销和传销案件的则责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10)负责本区商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作,促进本区驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。

11)负责本区企业信用体系建设,组织指导本区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13)为大企业提供“直通车”服务。

14)领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

15)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

林区工商局内设机构为6个(即:办公室、人事科、法规科、综合业务科、财务审计科、网络交易监督管理科);

直属机构5个,即:登记注册分局(副科级)、公平交易分局(副科级)、消费者权益保护分局(副科级)、稽查分局(副科级)、督察队(副科级);

派出机构4个,即:松柏工商所(副科级)、木鱼工商所(副科级)、阳日工商所(副科级)、大九湖工商所(副科级)。

3、人员构成

人员编制49人,其中行政编制37人,工勤编制2人,事业编制10人。

截止2017年12月底,全系统共有职工56人,其中在职人员41人(行政编制35人,工勤编制2人,事业编制4人),退休15人。

遗属补助5人。

在职人员年底与同期无增减变化。

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

预算总收入796.84万元,预算总支出716.42万元。与同期相比收入增长5%,支出减少7.4%。

预算收入增长的主要原因:人员经费的增加,职工增资支出减少的主要原因:因无资金来源,2017年度无项目支出

二、收入决算情况说明

收入总计796.84万元,其中财政拨款收入611.77万元,其他收入185.07万元。

财政拨款收入与同期相比减少15.85%,其他收入与同期相比增加538.3%。财政拨款与同期减少、其他收入与同期大幅度增加主要原因:地方财政拨养老资金按要求统计在其他收入栏目中。

三、支出决算情况说明

2017年决算支出716.42万元,其中基本支出716.42万元,占预算支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入547.89万元,与上年同期相比减少179.16万元,减少的主要原因:2016年省局拨房屋建设工程款140万,2017年无房屋建设项目

本单位无政府性基金预算财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

一般公共预算财政拨款支出547.89万元,与同期相比减少24.64%。一般公共预算财政拨款包括行政运行520万元,其他工商行政管理事务支出28万元(省局专项补助资金)与同期相比减少的主要原因:2016年省局拨房屋建设费专项补助款140万,2017年省局拨其他工商行政管理事务专项补助款28万元。

2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款611.76万元,财政拨款支出547.89万元,结余63.87万元。其中:行政运行520万元,与同期相比减少67.05万元,减少11.41%,减少的主要原因2017年地方政府对单位的考核结果未下达,未兑现奖励性补贴资金。其他工商行政管理事务支出28万元,与同期相比增加28万元,增加100%。主要原因:省局拨专项补助款弥补人员经费和公务支出资金不足。

(3)支出具体用途情况。

与部门预算对比情况:

2017年初部门预算支出685万元,其中

1、 行政运行655万元;

2、项目支出30万元

2017年决算实际支出716.42万元,其中

1、行政运行688.53万元;

2、其他工商行政管理事务支出27.89万元

与年初预算相比差额原因:调资人员经费增加

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出716.42万元

(1)工资福利支出480.03万元;

(2)对个人和家庭补助133.91万元;

(3)公用经费支出102.48万元,其中包括办公费10.81万元,印刷费2.4万元,水费0.37万元,电费4.78万元,邮电费13.59万元,物业管理费0.29万元,差旅费20.89万元,维修费0.72万元,租赁费1.21万元,培训费0.94万元,公务接待费3.93万元,劳务费1.6万元,公务用车运行维护费8.49万元,其他交通费29.23万元,其他商品和服务支出3.23万元。公务支出中增减变动情况:一是印刷费与同期相比增加100%,主要原因:2017年印刷购买新版营业执照费用;二是邮电费与同期相比增加240%,主要原因:职工发放的电话费按地方财政要求统计在邮电费;三是公务接待费与同期相比下降49%,主要原因:厉行节约,减少了单位公务接待支出。

(4)无项目经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出611.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加24.71万元,增加4.2%。主要原因是:2017年人员经费增资

、政府采购支出情况说明

   本单位2017年度政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元(主要是参加地方政府采购为阳日所采购激光打印机1台,为九湖所采购柜式空调1台)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100%。

三、“三公”经费支出说明

三公经费与上年对比

2017年“三公经费”支出12.47万元,2016年度“三公经费”支出16.85万元,同期相比减少25.9%其中:(1公务用车购置及运行维护费2017年度支出8.4万元,2016年度支出8.3万元,与同期相比无增减变化。2)公务接待费2017年度支出3.9万元,2016年度支出9.04万元,与同期相比减少5.14万元,减少56.9%。2017年接待33批次,人员280人次。2016度接待66批次,人员409人次,公务接待费大幅度减少原因:厉行节约,公务接待归口局办公室统一管理,规范接待程序,严格接待标准。(3)因公出国费2017年与2016年单位无出国考察事项,两年来“零”支出

“三公”经费与预算对比:

“三公”经费部门预算53万元,实际支出12.47万元。其中公务用车运行维护费部门预算40万元,实际支出8.4万元,差异原因:部门预算中公务用车运行维护预算编制了单位在职人员发放的交通补贴30万元,预算编制科目口径错误。公务接待费部门预算13万元,实际支出3.9万元,差异原因:一是厉行节约,完善制度,管理规范,减少不必要的公务接待。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,林区工商局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2017年林区工商局无项目支出。

 

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件收入支出决算总表

http://snj.egs.gov.cn/wcm.files/upload/CMSsnj/201809/201809130906001.xls